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索引号: BMHZ-2022-00097 发布机构: 部门汇总
生成日期: 2022-02-18 废止日期:
文 号: 主题分类: 经费管理
关键词:
内容概述:

黔东南民族职业技术学院2022年部门预算及“三公”经费预算信息

   

一、部门概况

(一)部门主要职能

(二)部门预算单位构成

(三)部门人员构成

二、部门预算安排情况说明

(一)部门预算收支情况

(二)收支增减变化情况说明

(三)收入预算情况说明

(四)支出预算情况说明

三、项目支出安排情况说明

四、其他重要事项说明

(一)部门运行经费安排说明

(二)部门国有资产占有情况说明

(三)部门政府采购情况

(四)预算绩效说明

(五)专业名词解释

五、部门预算表

附件2: 表一: 2022年度预算收支预算总表

表二:2022年度部门收入总表

表三:2022年度部门支出总表

表四:2022年度财政拨款收支总表

表五:2022年度一般公共预算支出表

表六:2022年度一般公共预算基本支出明细表

表七:2022年度“三公”经费一般公共预算拨款支出情况表

表八:2022年政府性基金预算支出表

表九:2022年部门整体支出绩效目标

表十:2022年部门预算项目支出绩效

 

 

 

 

一、部门概况

1、部门主要职能:人才培养、科学研究、社会服务和文化传承创新四项基本的职能。

2、部门预算单位构成:我单位属于财政全额拨款事业单位,内设机构分为党政综合管理机构、教学机构及教辅机构,其中:副县级机构35个,分别是技能实训中心、继续教育部、中专部、口腔医学系、建筑工程系、物联网技术系、科技处、民族职业教育研究所、图书馆、学报编辑部、计划财务处、保卫处、临床医学系、医药技术系、民族文化创意产业系、护理系、生物与环境工程系、财经系、旅游与商务管理系、公共教学部、马列主义教研部、党政办公室、组织部、纪检监察室、人事处、宣传统战部、教务处、学生处、教学质量监控与评估办公室、总务处、招生就业处、网络技术与教育信息化中心、直属机关党总支、工会、团委。

正科级机构20个,分别是审计科、档案馆、发展改革与法制办公室、对外交流合作部、党委行政督察室、学生健康发展服务中心、大健康产业发展研究中心、医学实训中心、互联网+应用技术研发中心、苗侗康复技术研究中心、健康产品与特色食品研发中心、天然药用植物栽培技术研发中心、植物组织培养与栽培技术研发中心、黔东南地方畜禽品种养殖技术研发中心、苗侗建筑技术研发中心、苗侗银饰刺绣蜡染工艺技术研究中心、职业技能鉴定所、驾驶学校、附属口腔医院、附属医院。

3、部门人员构成:2022年事业编制为820人,2022年年初在职710人(其中:管理岗位74人,专业技术岗620人,工勤岗16人),退休349人,离休3人。

二、部门预算安排情况说明

1、部门预算收支情况:2022年预算总收入23329.70万元,其中:一般公共预算拨款收入14542.40万元,占总收入的比例为62.33%;事业收入5862.00万元,占总收入的比例为25.13%;上年结转资金2925.30万元,占总收入的比例为12.54%;预算总支出23329.70万元,其中:一般公共服务支出25.00万元,占总支出的比例0.11%;国防支出25.40万元,占总支出的比例0.11%;教育支出22783.99万元,占总支出的比例97.66%,文化旅游体育与传媒支出15.00万元,占总支出的比例为0.06%;社会保障和就业支出450.79万元,占总支出的比例1.93%;卫生健康支出29.52万元,占总支出的比例为0.13%

2收支增减变化情况说明:2022年预算收入总额23329.70万元,比2021年预算收入总额17193.53万元,增加6136.17万元。其中:

1)当年一般公共财政预算拨款14542.40万元,比上年公共财政预算拨款9705.84万元增加4836.56万元,变动原因:本年学院执行生均财政拨款,财政年初把当年财政生均拨款预算一次性下达。

2)当年列入预算支出结转2925.30元,比上年2549.03万元增加376.27万元,增加原因主要是上年结余专项资金、人员经费增加。

3)当年列入预算事业收入5862.00万元,比上年4938.66万元增加923.34万元,增加原因:学院学生增加,增加相应日常经费,向财政申请拨款。

3、收入预算情况说明:2022年预算总收入23329.70万元,其中:一般公共预算拨款收入14542.40万元,占总收入的比例为62.33%;上年结转资金2925.30万元,占总收入的比例为12.54%;事业收入5862.00万元,占总收入的比例为25.13%

4、支出预算情况说明

1)支出预算总体情况。2022年预算支出总额为23329.70万元,其中:基本支出总额14439.17万元,占总支出比例为61.89%;项目支出103.23万元,占总支出比例为0.44%;事业支出总额5862万元,占总支出比例为25.13%;上年结转总额2925.30万元,占总支出比例12.54%

2022年度一般公共财政预算基本支出14439.17万元。其中:工资福利支出13225.04万元,商品和服务支出117.75万元,资本性支出300.00万元,对个人和家庭补助支出796.38万元。2022年度一般公共财政预算项目支出103.23万元。

2)部门预算“三公经费”情况。“三公经费”一般公共财政拨款预算28万元。其中:

“三公经费”公务车运行维护费预算28万元。学校现有公务用车14辆,运行维护费预算28万元,占当年一般公共财政预算支出比例为0.19%,公务车运行维护费比较上年预算26万元增加2万元,增加原因为:上年新增车辆3辆,报废2辆,增加了1辆车,公务车运行维护费增加2万元。

“三公经费”接待费预算0万元,与上年相比未发生变动。

“三公经费”出国费预算0万元,与上年相比未发生变动。

3)政府性基金预算支出情况。因2022年政府性基金预算收入为0万元,所以政府性基金预算支出为0万元。

三、项目支出安排情况说明

1.2022年度一般公共预算项目(部门专项)支出103.23万元。

2.2021年结转资金2925.3万元。其中:基本支出679.42万元,项目支出2245.88万元。其中:

一般公共服务支出(类)民族事务(款)民族工作专项(项)经费25万元,用于2021年少数民族教育省级专项(民族文化传承与创新)。

国防支出(类)国防动员(款)兵役征集(项)经费25.4万元,主要用于2021年高校征兵工作经费和应征入伍大学生奖励。

教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项)经费2154.30万元,2020年现代职业教育质量提升计划中央专项资金[兴黔富民行动计划奖补]130万元;2020年现代职业教育质量提升计划中央专项资金[省级高水平公共实训平台]500万元;2020年现代职业教育质量提升计划中央专项资金[因素分配]189万元;现代职业教育质量提升计划中央专项资金439.92万元;2021-2022学年第一批教育精准扶贫学生资助州级配套资金预算0.18万元;2021年高校社科工作研究1万元;2021年生源地信用助学贷款风险补偿金57.06万元;2021年现代职业教育省级专项(双高校建设)500万元;2021年国家助学贷款中央奖补专项13.3万元;退役士兵国家助学金州级配套28.34万元;退役士兵国家助学金、学费资助、应征入伍学生资助中央资金255.52万元;非税收入39.98万元。

文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化创作与保护(项)经费15万元,主要用于2021年非遗研培专项。

卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)经费26.18万元,主要用于研培基地开展传统手工技艺助推脱贫研培。

四、其他重要事项说明

(一)部门运行经费安排说明

运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支,2022年我单位运行经费预算为 117.75 万元,其中:办公费56.8万元、邮电费32.95万元、公务用车运行维护费28万元。

(二)部门国有资产占有情况说明

截止2022年初,国有资产合计66774.12万元,其中:流动资产5292.66 万元,固定资产原值 70840.30 万元。

(三)部门政府采购情况

2022年本单位政府采购预算 11510.87 万元,采购项目主要是:

2022年政府采购项目预算表









单位:元

序号

项目名称

购买方式

项目负责人

联系电话

计划实施时间

预算金额(元)

备注

填报部门

1

大学生创业园建设项目

政府采购

龙见财

15286625070

2022年6月

1280000.00


总务处

2

20号培训楼二楼智慧教室建设项目

政府采购

龙见财

15286625070

2022年1月

1053000.00


5

新校区旅游实训楼消防整改

政府采购

龙见财

15286625070

2022年3月

1200000.00


7

旅游实训楼装修

政府采购

龙见财

15286625070

2022年5月

25000000.00


8

教学楼木制结构加固及防腐处理、教学楼过道美人靠加固及刷漆、教学楼桥架管线合除锈上漆加固项目

政府采购

龙见财

15286625070

2022年6月

550000.00


10

学院1-4号边坡安全监测

政府采购

龙见财

15286625070

2022年6月

190000.00


11

学生宿舍质量安全鉴定

政府采购

龙见财

15286625070

2022年6月

570000.00


12

综合实训楼

政府采购

龙见财

15286625070

2022年1月

50000000.00


14

水管理社会化项目

政府采购

雷宗亮

18083183113

2022年1月

1144000.00


15

节电EMC合同能源管理项目

政府采购

雷宗亮

18083183113

2022年1月

2390000.00


17

学院校园环境提升二期工程建设

政府采购

周勇

15085678341

2022年1月

1116859.50


19

数据治理及服务既校本全量数据集成中心建设

政府采购

韩海

13385557777

2022年3月

2890000.00


网信中心

20

“智慧校园”应用融合服务建设

政府采购

韩海

13385557777

2022年3月

185000.00


21

平安校园一脸通(学生宿舍)

政府采购

韩海

13385557777

2022年4月

2039200.00


22

校园码(生活服务一码通)

政府采购

韩海

13385557777

2022年4月

800000.00


23

学院室外运动场改善提升项目

政府采购

张道毅

18085514449

2022年7月

1247000.00


公教部

24

室外运动场风雨棚搭建项目

政府采购

张道毅

18085514449

2022年7月

3222694.00


27

青蓝书苑(教师发展中心)装修项目

政府采购

苏晓红

13985274948

2022年3月

500000.00



34

黔东南民族职业技术学院图书馆七、八层室内装修项目

政府采购

苏晓红

13985274948

2022年1月

2156000.00


35

马列部智慧教室1教210申购柜机空调

政府采购

黄显琴

13885502999

2022年3月

30000.00


马列部

39

水工专业实训实验室建设

政府采购

吴限

19985157677

2022

3000000.00


建工系

40

BIM实训实验室建设

政府采购

杨伊玲

13885554183

2022年5月

1100000.00


41

兴黔富民项目骨干专业建设

政府采购

吴秀军

18212304744

2022

500000.00


45

基础护理实验实训设备采购项目退还质保金

政府采购

谢宏

15121436780

2022年3月

49420.50

退还质保金,正在支付中。


46

医学检验技术专业标准化实训基地

政府采购

杨莎莎

13595590682

2022年7月

567378.00

“双高”计划项目库项目,方案已报技能实训中心

医技系

47

苗族侗族天然药物活性筛选协同创新中心项目

政府采购

潘大波

18084507593

2022年7月

2000000.00

2021年结转项目,项目已经完成招标采购,目前已完成实验室装修和国产设备购置安装,还差进口设备未到位,2021年200万的项目款尚未支付

48

互联网+应用技术研发中

政府采购

杨思阳


2022年3月

500000.00


物联网系

49

州级智库建设

政府采购

杨思阳


2022年3月

500000.00


50

计算机机房建设

政府采购

杨骏


2022年3月

600000.00


51

劳务派遣

政府采购

杨雪燕


2022年5月

880000.00


人事处

53

后山产业带中药材种植及基础设施建设

政府采购

吴晓丽

15186867024

2022年4月

877733.00


生环系

56

黔东南地方良种鸡保种繁育与林下养殖示范基地

政府采购

张森

15185645466

2022年3月

578000.00


58

玻璃钢架智能温室项目建设建设

政府采购

杨睿

18108551388

2022年5月

3586980.00


59

植物组织培养与栽培技术研发中心实训室升级改造建设

政府采购

黄刚

13595509939

2022年3月

2439405.00


60

“老带新”教师工作站改建项目

政府采购

吴寿峰

13618552033

2022年4月

366000.00


临床系

 

 

   

黔东南州(黔东南民族职业技术学院)2022年部门整体支出

绩效目标                                                                              



部门名称

黔东南民族职业技术学院


年度预算申请(万元)

资金总额

20,404.40


按收入性质分

按支出性质分


其中:公共财政拨款:

14,542.40

其中:基本支出:

14,439.17


      政府性基金拨款:


      项目支出:

5,965.23


纳入专户管理的非税收入拨款:

5,862.00



其他资金拨款:




部门职能职责概述

人才培养、科学研究、社会服务和文化传承创新四项基本的职能。发展职业教育,坚持以就业为导向,深化职业教育教学改革,增强职业教育发展活力。指导高校改善办学、科研条件,提升人才培养质量、科学研究以及服务区域经济社会发展能力,落实学生资助、奖励政策。





整体绩效目标

1、完成州委、州政府安排的重大任务及应达到的目标。

2、完成上级主管部门部署应完成的工作任务及应达到的目标。

3、按“三定”职能职责应完成的工作任务及应达到的目标。

4、保障全院职工管理及教学工作正常开展,改善教学条件、提高教学质量。




绩效指标



一级指标

二级指标

三级指标

指标内容

指标值

目标值测算要点及依据


投入管理指标

预算管理

预算完成率

当年财政资金执行率

≧85%

根据历年执行情况测算


在职人员控制率

在职人员占编制比率

≧85%

根据历年情况测算


预算绩效管理

管理制度健全性

建立绩效管理办法

建立健全

已制定


信息公开

预决算信息公开

公开

根据批复执行


资金监督管理

资金使用合规性

资金使用合规

合规

根据资金文件范围使用


政府采购管理

管理制度健全性

完善采购管理办法

完善

已修订


资产管理

资产利用率

固定资产利用率

90%








产出指标

数量指标

研究成果数

研究成果数

≥260篇(或个)



2022年招生计划人数

2022年招生计划人数

≥5000



社会化培训人数

社会化培训人数

≥7000人



科研项目结题数

科研项目结题数

≥20项



科研项目立项数

科研项目立项数

≥30项



质量指标

货物采购验收合格率

货物采购验收合格率

=100%



教师参加培训合格率

教师参加培训合格率

≥90%



工程改扩建验收合格率

工程改扩建验收合格率

=100%



时效指标

奖助学金按规定及时发放率

奖助学金按规定及时发放率

=100%



工程按期完成率

工程按期完成率

≥90%



成本指标

人均培训成本控制数

人均培训成本控制数

≤450元/人/天



效益指标

社会效益

指标

职业技能培训水平

职业技能培训水平

有效



促进人才培养、科学研究和社会服务协调发展

促进人才培养、科学研究和社会服务协调发展

有效



改善广大师生员工的教学、科研条件

改善广大师生员工的教学、科研条件

较显著



满意度指标

服务对象满意度指标

学生满意度

学生满意度

≥90%



教师满意度

教师满意度

≥90%



其他需说明的问题



(四)预算绩效说明

12022年,本部门(单位)资金总额 20404.40 万元,整体绩效目标为:完成州委、州政府安排的重大任务及应达到的目标;完成上级主管部门部署应完成的工作任务及应达到的目标;按“三定”职能职责应完成的工作任务及应达到的目标;保障全院职工管理及教学工作正常开展,改善教学条件、提高教学质量。

22021年实行绩效目标管理的一级项目 1 个,涉及财政拨款预算103.23万元。项目名称:2022年双高建设及设备购置专项。绩效年度目标为:1、保障学院双高建设顺利开展。 2、保障全院教学工作正常开展,改善教学条件、提高教学质量。

 

 

黔东南州(黔东南民族职业技术学院)2022年部门预算项目支出绩效















项目名称

项目资金(万元)

年度目标

绩效指标


产出指标

效益指标

满意度指标



年度资金总额

其中: 财政拨款

其他资金

数量指标

质量指标

时效指标

成本指标

经济效益指标

社会效益指标

生态效益指标

可持续影响指标

服务对象满意度指标


合 计

103.23

103.23













2022年双高建设及设备购置专项

103.23

103.23


1、保障学院双高建设顺利开展。                       2、保障全院教学工作正常开展,改善教学条件、提高教学质量。

支持双高建设院校数量=1所

设备、设施验收合格率≥100%

工程按期完成率≥90%

项目或定额成本控制率=100%


提升职业院校服务能力和影响力(定性)持续提升



教职工满意度≥95%


 

(五)专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入(财政拨款收入):指州级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

4.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

5.上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.事业支出:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所发生的支出。

9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

11.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.行政单位离退休:反映行政单位(包括参公事业单位)开支的离退休经费。

13.事业单位离退休:反映事业单位开支的离退休经费。

14.机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16.行政单位医疗:反映财政部门安排的行政单位(包括参公事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家这规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17.事业单位医疗:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18.住房公积金:反映行政事业单位按人社部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

21.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部安排的事业单位基本医疗保险费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

22.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

23.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

24.一般公共服务支出(类)民族事务(款)民族工作专项(项):反映用于民族事务管理方面的专项支出。

25.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):反映其他一般公共服务支出款以外的一般公共服务支出。

26.教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项):反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校(包括研究生)的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

27.教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项);反映各部门(不含人力资源社会保障部门)举办的中等职业学校支出。

28.教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项):反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

29.教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项):反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

30.教育支出(类)留学教育(款)其他留学教育支出(项):反映除留学教育(款)所述项目以外其他用于留学教育方面的支出。

31.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

32.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化创作与保护(项):反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

33.卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项):反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

34.国防支出(类)国防动员(款)兵役征集(项):反映国防动员方面的支出。

35.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项):反映除上述项目以外的教育费附加支出。

36.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。

五、部门预算表

黔东南民族职业技术学院 2022年部门预算和“三公”经费信息公开附表.xls

 

 


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