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索引号: DZBGS-2018-00041 发布机构: 计划财务处
生成日期: 2018-09-30 废止日期:
文 号: 主题分类: 经费管理
关键词:
内容概述:

黔东南民族职业技术学院2017年度部门决算及"三公"经费决算公开说明


 

一、贵州省黔东南民族职业技术学院概况

(一)部门主要职能

(二)机构设置及部门决算单位构成

二、贵州省黔东南民族职业技术学院2017年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省黔东南民族职业技术学院2017年度部门决算情况说明

(一)贵州省黔东南民族职业技术学院2017年度收入支出决算总体情况说明
    (二)贵州省黔东南民族职业技术学院2017年度收入决算情况说明

(三)贵州省黔东南民族职业技术学院2017年度支出决算情况说明

(四)贵州省黔东南民族职业技术学院2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)贵州省黔东南民族职业技术学院2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况 

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

 

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

(六)贵州省黔东南民族职业技术学院2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)贵州省黔东南民族职业技术学院2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2、政府采购支出情况。

3、国有资产占用情况。

4、预算绩效管理工作开展情况

四、名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、贵州省黔东南民族职业技术学院概况

(一)主要职能

人才培养、科学研究、社会服务和文化传承创新四项基本的职能

(二)机构设置及部门决算单位构成

我单位内设机构51个,其中:副县级机构41,分别是技能实训中心、继续教育处、中专部、口腔医学系党总支、口腔医学系、建筑工程系党总支、建筑工程系、汽车与机电工程系党总支、汽车与机电工程系、科研处、民族职业教育研究所、图书馆、学报编辑部、计划财务处、保卫处、临床医学系党总支、临床医学系、护理系党总支、扩理系、生物与环境工程系党总支、生物与环境工程系、财经系、财经系党总支、旅游与商务管理系党总支、旅游与商务管理系、公共教学基础部、马列主义研究室、党政办公室、对外交流合作部、纪检监察室、组织人事处、宣传统战部、教务处、学生处、总务处、招生与就业指导办公室、直属机关党总支、工会、团委。

正科级机构10个,分别是审计科、综合档案室、教学、行政督察室、行政科、职业技术鉴定所、驾驶学校、贵州民族技术文化研究中心、信息网络中心、医务所、附属医院。

从预算单位构成看,黔东南民族职业技术学院决算为事业单位独立核算单位。

二、贵州省黔东南民族职业技术学院2017年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省黔东南民族职业技术学院2017年度部门决算情况说明
  (一)贵州省黔东南民族职业技术学院2017年度收入支出决算总体情况说明
  贵州省黔东南民族职业技术学院2017年度收支决算总计29,378.93万元,与2016年相比,减少1,006.71万元,降低3.31%。变动的主要原因是:本年学生学费、住宿费等有精准扶贫资金及免学费资金补助,事业收入减少,财政拨款收入较上年有所增加,同时本年年初结余较上年有所减少。

(二)贵州省黔东南民族职业技术学院2017年度收入决算情况说明

本年收入合计23,583.06万元,其中:财政拨款收入19,891.77万元,占84.35%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入3,691.29万元,占15.65%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(三)贵州省黔东南民族职业技术学院2017年度支出决算情况说明

本年支出合计22,036.39万元,其中:基本支出13,262.78万元,占60.19%;项目支出8,773.62万元,占39.81%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵州省黔东南民族职业技术学院2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔东南民族职业技术学院2017年度财政拨款收入决算总计25,687.63万元。与2016年相比,增加660.53万元,增长2.64%。变动的主要原因是:本年学生学费、住宿费等有财政精准扶贫资金及免学费资金补助,学校接受质量提升专项的补助等。

(五)贵州省黔东南民族职业技术学院2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况   

贵州省黔东南民族职业技术学院2017年度一般公共预算财政拨款支出18,345.1万元,占本年支出合计的83.25%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加258.89万元,增长1.39%。变动的主要原因是:人员工资增加,养老保险、公积金基数增大,增加了质量提升等专项资金的支出。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔东南民族职业技术学院2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:201类一般公共服务支出1199.04万元,占6.54%;205类教育支出13860.30万元,占75.55%;208类社会保障和就业支出943.06万元,占5.14%;210类医疗卫生与计划生育支出20万元,占0.1%;213农林水支出8.66万元,占0.05%;215类资源勘探信息等支出43.8万元,占0.24%;216类商业服务业等支出47.64万元,占0.26%;221类住房保障支出2222.63万元,占12.12%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔东南民族职业技术学院2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为8265.66万元,支出决算为19891.77万元,完成当年预算的240.66%。决算数大于预算数的主要原因是:本年增加了教育类专项财政拨款,增加预算,项目实施发生支出。其中:

(1)一般公共服务支出(类)民族事务(款)民族工作专项(项)。当年预算为29.30万元,支出决算为44.09万元,完成当年预算的150..48%。决算数大于预算数的主要原因是:年初未申请财政拨款预算,通过以前年度财政结转资金解决。

(2)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)。当年预算为0万元,支出决算为2.55万元,完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:年初未申请财政拨款预算,通过以前年度财政结转资金解决。

(3)一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)  其他一般公共服务支出(项)。当年预算为1532.50万元,支出决算为1152.40万元,完成当年预算的75.20%。决算数小于预算数的主要原因是:存在资金结余,目标绩效管理经费当年未支付完成。

(4)教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项)。当年预算为1846.40万元,支出决算为1007.89万元,完成当年预算的54.59%。决算数小于预算数的主要原因是:当年收到的财政专项资金,项目还未实施完成,款项未支付。

(5)教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。当年预算为2.80万元,支出决算为1.40万元,完成当年预算的50%。决算数小于预算数的主要原因是:当年收到的财政专项资金,项目还未实施完全。

(6)职业教育(类)中专教育(款)中专教育(项)。当年预算为239.83万元,支出决算为574.06万元,完成当年预算的239.36%。决算数大于预算数的主要原因是:年初未申请财政拨款预算,通过以前年度财政结转资金解决。

(7)职业教育(类)中专教育(款)高等职业教育(项)。当年预算为10478.57万元,支出决算为9901.41万元,完成当年预算的94.49%。决算数小于预算数的主要原因是:项目未实施完成。

(8)职业教育(类)中专教育(款)其他职业教育支出(项)。当年预算为559.80万元,支出决算为822.05万元,完成当年预算的146.85%。决算数大于预算数的主要原因是:年初未申请财政拨款预算,通过以前年度财政结转资金解决。

(9)职业教育(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。当年预算为2022.99万元,支出决算为1553.49万元,完成当年预算的76.79%。决算数小于预算数的主要原因是:项目未实施完成

(10)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)    机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。当年预算为943.06万元,支出决算为943.06万元,完成当年预算的100%。

(11)医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项)。当年预算为0万元,支出决算为20万元,完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:年初未申请财政拨款预算,通过以前年度财政结转资金解决。

(12)农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项)。当年预算为0万元,支出决算为8.66万元,完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:年初未申请财政拨款预算,通过以前年度财政结转资金解决。

(13)资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)    工业和信息产业支持(项)。当年预算为0万元,支出决算为43.8万元,完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:年初未申请财政拨款预算,通过以前年度财政结转资金解决。

(14)商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)。当年预算为0万元,支出决算为47.64万元,完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:年初未申请财政拨款预算,通过以前年度财政结转资金解决。

(15)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。当年预算为656.67万元,支出决算为656.67万元,完成当年预算的100%。

(16)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。当年预算为1569.86万元,支出决算为1565.96万元,完成当年预算的99.75%。决算数小于预算数的主要原因是:人员变动改革性补贴结余

(六)贵州省黔东南民族职业技术学院2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔东南民族职业技术学院2017年度一般公共预算财政拨款基本支出10,603.1万元,其中:人员经费8,720.2万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费1,882.9万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省黔东南民族职业技术学院2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算84.42万元,,比上年增加48.42万元,增长134.51%,增加原因是:新增万达校区购置两辆校车。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%;公务用车购置及运行维护费支出84.42万元,占100%,比上年增加48.42万元,增长134.51%,增加原因是:新增万达校区购置两辆校车;公务接待费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省黔东南民族职业技术学院全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费84.42万元,其中,公务用车购置80.65万元,公务用车运行维护费3.77万元。主要用于:新增万达校区购置两辆校车等。2017年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为11辆。

(3)公务接待费0万元。

国内公务接待支出0万元。贵州省黔东南民族职业技术学院2017年国内公务接待0批次,0人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔东南民族职业技术学院2017年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2017年贵州省黔东南民族职业技术学院机关运行经费支出0万元,比2016年降低0万元,0%

2、政府采购支出情况。

2017年我单位政府采购支出总额6555.23万元,其中:政府采购货物支出5333.36万元、政府采购工程支出1133.87万元、政府采购服务支出88万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况。

截至2017年12月31日,我单位共有车辆35辆,其中,一般公务用车35辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4、预算绩效管理工作开展情况

(1)项目绩效评价工作开展情况,包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况。

我校按照省、州财政关于预算绩效管理的相关要求,不断加强预算绩效管理,促进预算和绩效管理一体化,提升财政资金使用效益。2017年我院各专项资金项目实施规范,逐步完善管理制度、对项目实施提供参考依据;专项资金到位后,及时安排到具体的项目,且及时细化编制下达预算,并责成项目负责部门按项目申报书和项目任务书严格执行,抓紧落实,做好各项建设项目方案的设计和规划,对未完成的绩效指标分析查找原因,总结经验。

(2)绩效评价工作取得的成效

    我院对2016年—2017年省财政厅、省教育厅下拨的职业教育人才培养质量提升工程专项资金使用情况和达到的效果进行了认真的评估和总结。专项资金实行专款专用;专项资金细化安排到具体项目,对各项目都会进行中期检查、跟踪管理,项目完结后进行结项验收,按时、按质完成项目建设任务。针对专项资金设立健全的内部控制、支出审批制度,确保会计核算、资金管理规范,资金的使用严格按规定、按预算使用,避免存在资金浪费、挤占挪用或者套取资金的现象。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)一般公共服务支出(类)民族事务(款)民族工作专项(项):反映用于民族事务管理方面的专项支出。

(十八)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(十九)一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

(二十)教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项):反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校(包括研究生)的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映

(二十一)教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项):反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

(二十二)职业教育(类)中专教育(款)中专教育(项):反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

(二十三)职业教育(类)中专教育(款)高等职业教育(项):反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

(二十四)职业教育(类)中专教育(款)其他职业教育支出(项):反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

(二十五)职业教育(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

(二十六)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(二十七)医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项):反映除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

(二十八)农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项):反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护事业单位的支出。

(二十九)资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)工业和信息产业支持(项):反映支持工业和信息产业发展的支出。

(三十)商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

(三十一)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。

(三十二)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

 

 

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